關於切實做好全國政策性糧食庫存大清查普查結果審核匯總和問題整改工作的通知

關於切實做好全國政策性糧食庫存大清查普查結果審核匯總和問題整改工作的通知
國糧發〔2019〕182號
2018年6月14日
發布機關：糧食和儲備局

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關於切實做好全國政策性糧食庫存大清查普查結果審核匯總和問題整改工作的通知

國糧發〔2019〕182號

各省級大清查協調機制辦公室：

全國政策性糧食庫存大清查普查工作已基本結束。為認真做好普查結果審核匯總和問題整改相關工作，根據《國務院辦公廳關於開展全國政策性糧食庫存數量和質量大清查的通知》（國辦發〔2018〕61 號）和國家發展改革委等部門《關於印發全國政策性糧食庫存數量和質量大清查實施方案的通知》（發改糧食〔2019〕247 號）精神，結合各地大清查工作實際，現就大清查普查結果審核匯總和問題整改有關要求通知如下：

一、實事求是，準確反映政策性糧食庫存實底

政策性糧食庫存大清查是夯實國家糧食安全物質基礎的重要手段。國務院領導同志和各地政府高度重視大清查工作，半年多來，全國動員10餘萬人參與大清查，旨在查清查實全國政策性糧食庫存實底，為保障國家糧食安全打牢基礎。準確反映普查結果，切實消除問題隱患，關係到整個大清查工作的成敗，各地要提高思想認識，嚴格按照大清查實施方案中規定的程序和要求，確保數據填報準確規範，反映問題全面詳實，問題整改認真到位，全面、客觀、真實地反映政策性糧食庫存數量和質量狀況。

二、強化會審，紮實提高清查數據質量

各省級大清查協調機制辦公室要抽調省內精幹專業力量，組成大清查結果審核匯總專班，採用會審方式，逐地市、逐普查組進行普查數據審核匯總。要對本省（區、市）納入清查範圍的所有檢查數據逐庫點、逐貨位進行審查核對，確保無錯誤、無遺漏。要加強對重點關鍵指標間的邏輯審核，認真分析比對國家下達的分解登統數據與省市普查結果。要認真審核異常數據、賬實差率、質量不達標（不宜存、不合格）等清查結論性數據，確保結論準確無誤。要充分運用大清查應用軟件等信息化手段和工具，提高在線審核匯總效率和數據質量。嚴禁對賬實差率和質量數據進行「粉飾」，嚴禁掩蓋問題，大事化小，小事化了。

三、聚焦重點，嚴把各層級普查數據審核質量關

（一）倉房（貨位）清查數據審核。重點審核糧堆測量尺寸、糧堆密度、修正係數、賬實差率、發現問題清單等普查基礎信息，確保源頭數據真實準確。

（二）承儲企業普查數據審核。通過核實檢查時點和實際查庫日之間業務變動的真實性，將實際查庫日庫存還原至檢查時點實際庫存，並與分解登統數據比對，核實檢查時點分解登統庫存與檢查當日實際庫存數據變動的邏輯關係。不相符的，要查對原因並作出書面說明，凡無客觀真實因素形成的差數列入賬實不符差率，並在問題清單中詳細記錄形成差異問題的情節，明晰涉差糧食性質、品種、倉房（貨位）號等具體信息，落實整改責任人。

（三）市級匯總數據審核。除按企業普查數據審核匯總要求進行審核外，要重點關注地方儲備糧和政策性糧食。對糧權不落實的地方動態儲備必須單獨反映；對政策性糧食，要加強實際普查結果與庫存登統數據，以及中儲糧普查組與相關地方檢查組檢查結果的比對，認真審核是否存在數據重複、遺漏和邏輯錯誤。此外，還要關注異地儲糧代查結果和在途糧食的檢查數據，防止以在途或異地儲存規避賬實不符。

（四）省級匯總數據審核。大清查數據審核匯總專班要對各市地普查結果逐一預審核，凡不過關的，一律不得匯入全省匯總數據。中儲糧分公司要對牽頭普查的庫存數據認真審核，確認無誤後，併入全省匯總數據。全省普查匯總數據，要與檢查時點統計庫存月報、分解登統數據進行比對，核實賬實差率。此外，省級匯總數據審核還要注意大清查軟件規定的填報項目數據的完整性、一致性。

（五）質量清查結果數據審核。承檢機構要指定專人負責檢驗結果數據的審核、匯總，及時形成分市（地）檢驗結果，要確保每個倉房（貨位）的檢驗結果與扦樣信息準確匹配，並按規定要求報送至省級大清查協調機制辦公室，同時反饋至扦樣地的市（地）級大清查協調機制辦公室進行覆核。市（地）級大清查協調機制辦公室要安排專人對本行政區域承儲企業政策性糧食質量檢驗結果涉及的庫點名稱、倉房（貨位）號、糧食性質、品種、代表數量等信息進行核對，確保與數量檢查工作底稿中的填報信息相一致。省級大清查協調機制辦公室應認真比對市（地）級大清查協調機制辦公室上報的質量清查匯總結果與承檢機構報送備查的質量檢驗結果，確認無誤後，匯總形成本轄區質量匯總數據。

四、建立清單，強化檢查問題督促整改

（一）全面匯總大清查發現問題，建立問題清單。市（地）級大清查協調機制辦公室要及時審核匯總企業自查、省市普查、督導巡查發現的各類問題，形成問題清單，報省級大清查協調機制辦公室。省級匯總時，要將各市（地）審核匯總提報的問題清單，進行全面登統，形成全省大清查分階段發現問題清單。對已經整改到位的問題，要作出專門標識。清單中要詳細描述問題發生情節，對於涉糧問題要標明所在企業、糧食性質、品種、年份、數量、倉房（貨位）號等具體信息。 （二）制定整改措施，建立掛牌督辦和通報約談制度。要根據大清查發現問題，分類建立問題整改台賬，制定切實可行的整改措施，明確整改責任單位和整改時限。要堅持邊查邊改、立查立改，督促企業狠抓整改落實。對於重要問題要建立掛牌督辦、通報約談制度，實行銷號整改。涉嫌違法犯罪的，要按照相關規定和程序移送司法機關，並密切關注案件進展情況，積極配合做好後續案件偵辦工作。

五、從嚴整改，壓實數據審核主體責任

（一）認真整改數據審核發現問題。審核發現數據本身的問題，要逐條記錄，並返回下級大清查協調機制辦公室（或普查組）重新核對準確。對清查流程不規範、清查數據不真實的，要重新進行現場檢查。檢查結果要在大清查應用軟件中及時進行訂正，整理紙質資料留存備查。

（二）嚴格落實數據審核責任。按照「誰審核、誰簽字、誰負責」的原則，落實審核主體，壓實審核責任，做到審核全程留痕、責任可追溯，審核結果實行終身負責制。要完善審核責任追究機制，對數據審核走過場，缺項、漏項等明顯問題未發現，重大問題隱瞞不報，以及推卸審核責任的人員依規依紀嚴肅追究責任。各省級大清查協調機制辦公室原則上要於7月底前，完成本省（區、市）大清查數據的審核匯總工作，由省級人民政府向大清查部際協調機制提交糧食庫存清查結果和工作總結報告。

全國政策性糧食庫存數量和質量
大清查部際協調機制辦公室
（國家糧食和物資儲備局代章）
2019 年 6 月 14 日