國家煙草專賣局辦公室關於開展2018年行業物資網上交易交叉檢查工作的通知

國家煙草專賣局辦公室關於開展2018年行業物資網上交易交叉檢查工作的通知
國煙辦綜〔2018〕349號
2018年9月3日
發布機關：煙草局辦公室

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國家煙草專賣局辦公室關於開展

2018年行業物資網上交易交叉檢查工作的通知

國煙辦綜〔2018〕349號

各省級工業公司，上海煙草集團有限責任公司，中國煙草實業發展中心：

為進一步規範行業煙用物資採購行為，全面落實捲菸材料網上交易，促進網上交易水平整體提升，國家局定於2018年下半年組織開展行業物資網上交易交叉檢查工作。現將有關事項通知如下：

一、檢查單位

各省級工業企業及其所屬1—2家捲菸工廠。

二、檢查時間

本次交叉檢查時間自9月10日至11月9日。

三、檢查人員

本次交叉檢查工作成立5個檢查組，由省級工業公司物資管理部門負責人及相關物資管理工作人員組成。檢查分組情況及受檢單位安排詳見附件。

四、檢查內容

1．專賣品交易。重點查專賣合同中規格名稱、單價、採購方式、絲束耗用量、絲束供應方式是否填寫準確，是否都開具准運證，合同終止理由是否清晰明確，省內醋纖嘴棒（涉及兩個法人間）的交易是否都在物資網上簽訂合同。

2．非專賣品交易。重點查所有捲菸材料是否都及時在網上進行交易，合作生產交易是否在虛擬合同中進行填報，交易金額、交易數量、採購方式是否真實準確，到貨數量、結算金額是否及時準確。

3．採購計劃。重點查是否及時準確填報全部煙用材料採購計劃，有調整變動是否及時更新，是否存在隨意調整計劃情況。

4．供應商管理。重點查是否維護及時，跟企業年度供應商目錄是否保持一致，交易用戶變更、新增、註銷等情況是否按《物資網數字證書管理細則》有關規定執行。

5．煙用材料管理。重點查是否及時對煙用材料進行管理維護，新產品捲菸材料是否及時維護，停用材料是否在系統中進行停用處理，對應使用品規是否準確填寫到捲菸牌號規格。

6．報表管理。重點查各報表是否及時、準確、完整填報。

7.企業用戶管理。重點查使用人與賬號及數字證書信息是否保持一致，是否根據工作職責分工設置不同用戶權限。

8. 其他。查看網上交易計劃完成率與交易執行率情況。重點查調運、劃轉到嘴棒企業的絲束量與同該嘴棒企業簽訂嘴棒合同中耗用絲束量是否相符合。檢查物資採購方面的制度和管理規定是否建立健全，是否符合國家及行業有關要求和規定。

五、檢查流程

1. 前期接洽。檢查組組長需提前一周與受檢單位進行接洽。受檢單位安排相關人員進行工作協調。

2. 現場檢查。檢查組按照《物資網網上交易交叉檢查表》（檢查前將表發給各檢查組組長)對受檢單位開展現場檢查，與相關人員進行現場溝通交流，發現問題及時指出並進行糾正，同時做好工作記錄。

3. 溝通總結。檢查組成員要對現場檢查情況進行溝通總結，討論形成本次檢查的總體意見。

4. 反饋結果。組長代表檢查組向受檢單位反饋檢查結果。具體包括本次檢查檢查的總體情況、存在的主要問題和不足，並提出相關工作改進建議。

5. 提交報告。檢查小組檢查工作完成後，要於11月16日前向國家局運行司提交《物資網網上交易交叉檢查表》及檢查情況報告。

六、相關要求

各單位要高度重視物資網交叉檢查工作，積極配合檢查組開展工作。檢查組要公正、客觀、真實地反映受檢單位的情況，將發現的問題和建議及時向受檢單位進行全面反饋。受檢單位要根據檢查組的反饋意見進行認真整改，並於11月底前將整改措施及相關工作跟進情況報送國家局運行司。交叉檢查工作過程中各單位、各檢查人員要嚴格落實中央八項規定精神和廉潔自律各項規定。

國家局運行司聯繫人：李勝男，聯繫電話：010-63606476， 13810469793，郵箱：lishengnan@tobacco.gov.cn。

附件：檢查分組情況及受檢單位安排

國家煙草專賣局辦公室

2018年9月3日