浙江省台州市玉環市文化廣電新聞出版局（匯總）單位2017年度部門決算

一、浙江省台州市玉環市文化廣電新聞出版局（匯總）單位概況

（一）主要職能

1.貫徹執行黨和國家關於文化、文物、廣播電影電視、新聞出版和版權工作的法律法規和方針政策；擬訂並組織實施全市文化、文物、廣播電影電視、新聞出版、版權事業發展規劃和政策。

2.研究、指導全市文化、文物、廣播電影電視、新聞出版、版權事業管理體制改革；參與擬定全市文化產業發展規劃和政策；參與全市重點文化設施建設，引導公共文化服務產品生產；根據市政府授權，管理相關縣級國有公共文化設施。

3.綜合管理、指導全市戲劇、音樂、舞蹈、曲藝、美術、書法、攝影、文學、電影、民間藝術等工作，重點抓好各門類藝術精品創作、製作管理和文化、文物、廣播電影電視、新聞出版、版權科技工作；負責各類藝術表演展示、藝術教育培訓和輔導的管理，指導專業藝術團體業務建設和具有示範性的重大文化藝術活動。

4.擬訂全市非物質文化遺產保護規劃，組織實施全市非物質文化遺產保護和優秀民族文化的傳承普及工作；指導圖書館、文化館、博物館建設，指導鄉鎮綜合文化站以及基層文化俱樂部建設；負責全市文化信息資源共享工程建設和古籍保護工作，指導全市群眾文化活動。

5.指導全市文物、博物館（藝術館、紀念館）工作；負責申報、推薦全國、省、市、縣級文物保護單位，審核公布縣級文物保護點，會同有關部門負責國家級、省級、市級歷史文化名城、歷史文化街區（村鎮）的推薦、保護和管理工作，組織實施文物保護與搶救、修繕工作，申報考古調查勘探、考古發掘方案，申報、管理文物修繕經費，指導全市文博單位業務建設，履行全市文物行政執法監察職責。

6.負責全市廣播電影電視行業監管，協調、監督全市廣播電視安全播出；負責廣播影視節目製作經營活動的監督管理；負責公共視聽載體廣播影視節目播放的監督管理；負責電影發行放映行業的規劃和管理；負責全市農村數字電影放映工作。

7.負責全市新聞出版行業監管，負責對互聯網、手機、數字多媒體等非紙質媒體出版行為的監督管理；負責全市文化、文物、廣播電影電視、新聞出版、版權等相關經營項目的審批、審核和監督管理；負責全市文化市場行政綜合執法，組織協調全市文化市場整頓行動，指導綜合執法和隊伍建設，對從事文化、文物、藝術品、廣播電影電視、新聞出版、版權經營活動的民辦機構進行監管；負責版權保護工作，打擊侵權盜版行為；組織對全市各類內部資料出版物的審讀。

8.擬訂全市對外文化交流發展規劃，並按權限申報和實施全市文化、文物、廣播電影電視、新聞出版、版權對外文化交流計劃和項目，推進對外交流和合作。

9.指導全市文化、文物、廣播電影電視、新聞出版、版權行業協會、學會等社團組織的活動。

10.承辦市政府交辦的其他事項。

（二）部門決算單位構成

從預算單位構成看，浙江省台州市玉環市文化廣電新聞出版局（匯總）部門決算包括：局本級、下屬單位創作室、廣電監測中心、文化市場行政執法大隊、文化館、圖書館、越劇傳承保護中心和歷史文化遺產文物保護管理委員會辦公室決算。

二、浙江省台州市玉環市文化廣電新聞出版局（匯總）單位2017年度部門決算公開表

詳見附表。

三、浙江省台州市玉環市文化廣電新聞出版局（匯總）單位2017年度部門決算情況說明

（一）收入支出決算總體情況說明

浙江省台州市玉環市文化廣電新聞出版局（匯總）單位2017年度收、支總計9,748.92萬元。與2016年相比，收、支總計增加2201.28萬元，增長29.17%。主要是：原電影公司轉制向國資借款2283.74萬元歸還。

（二）收入決算情況說明

本年收入合計9,411.47萬元，占總收入96.54%，包括財政撥款收入9,406.91萬元（其中，一般公共預算9,406.91萬元，政府性基金預算0萬元），占96.49%；事業單位專戶資金0萬元，占總收入0%；事業收入（不含專戶資金）0萬元，占0%；事業單位經營收入0萬元，占0%；其他收入4.56萬元，占0.05%。上級補助收入0萬元，占0%。附屬單位上繳收入0萬元，占0%。

（三）支出決算情況說明

本年支出合計9,450.16萬元，其中基本支出2,339.83萬元，占24.76%；項目支出7,110.33萬元，占75.24%；經營支出0萬元，占0%。

按支出功能分類，包括一般公共服務支出5.04萬元、國防支出0萬元、公共安全支出0萬元、教育支出4.36萬元、科學技術支出0萬元、文化體育與傳媒支出9,172.88萬元、社會保障和就業支出267.89萬元、醫療衛生與計劃生育支出0萬元、節能環保支出0萬元、城鄉社區支出0萬元、農林水支出0萬元、交通運輸支出0萬元、資源勘探信息等支出0萬元、商業服務業等支出0萬元、金融支出0萬元、援助其他地區支出0萬元、國土海洋氣象等支出0萬元、住房保障支出0萬元、糧油物資儲備支出0萬元、其他支出0萬元、債務還本支出0萬元、債務付息支出0萬元。

按支出用途分類，包括人員支出2,090.55萬元，日常公用支出249.28萬元，項目支出7,110.33萬元，事業單位經營支出0萬元，對附屬單位補助支出0萬元，上繳上級支出0萬元。

按支出資金性質分類，包括一般公共預算支出9,350.92萬元，政府性基金預算支出0萬元，其他各類支出99.24萬元。

（四）財政撥款收入支出決算總體情況說明

浙江省台州市玉環市文化廣電新聞出版局（匯總）單位2017年度財政撥款收、支總計9,589.32萬元。與2016年相比，財政撥款收、支總計增加2240.96萬元，增長30.5%。主要是：原電影公司轉制向國資借款2283.74萬元歸還。

（五）一般公共預算財政撥款支出情況說明

1.一般公共預算財政撥款支出決算總體情況。

浙江省台州市玉環市文化廣電新聞出版局（匯總）單位2017年度一般公共預算財政撥款支出9,350.92萬元，占本年支出合計的98.95%。與2016年相比，一般公共預算財政撥款支出增加2218.52萬元，增長31.1%。主要是：原電影公司轉制向國資借款2283.74萬元歸還。

2.一般公共預算財政撥款支出決算具體情況。

浙江省台州市玉環市文化廣電新聞出版局（匯總）單位2017年度一般公共財政撥款支出年初預算為12,382.00萬元，支出決算為9,350.92萬元,完成年初預算的75.52%，主要原因是博物館基建、圖書館新館基建項目未完工結轉下年支付。其中

一般公共服务支出（类）组织事务（款）其他组织事务支出（项）。2017年年初预算为0万元，2017年决算为5.04万元，决算数大于预算数的主要原因是追加并用于名师名医名家工作室费用。

教育支出（類）進修及培訓（款）培訓支出（項）。2017年年初預算為4.41萬元，2017年決算為4.36萬元，完成年初預算的98.87%，決算數小於預算數的主要原因是培訓減少。

文化體育與傳媒支出（類）文化（款）行政運行（項）。2017年年初預算為313.16萬元，2017年決算為346.61萬元，完成年初預算的110.68%，決算數大於預算數的主要原因是人員經費追加。

文化體育與傳媒支出（類）文化（款）一般行政管理事務（項）。2017年年初預算為291.5萬元，2017年決算為167.22萬元，完成年初預算的57.36%，決算數小於預算數的主要原因是離退休醫療費和設備設施維護費等減少。

文化體育與傳媒支出（類）文化（款）圖書館（項）。2017年年初預算為3370.57萬元，2017年決算為2187.46萬元，完成年初預算的64.9 %，決算數小於預算數的主要原因是圖書館新館基建項目未完工結轉下年支付。

文化體育與傳媒支出（類）文化（款）藝術表演團體（項）。2017年年初預算為339.78萬元，2017年決算為414.89萬元，完成年初預算的122.1%，決算數大於預算數的主要原因是人員經費追加。

文化體育與傳媒支出（類）文化（款）群眾文化（項）。2017年年初預算為845.75萬元，2017年決算為1055.46萬元，完成年初預算的124.80%，決算數大於預算數的主要原因是人員經費追加。

文化體育與傳媒支出（類）文化（款）文化創作與保護（項）。2017年年初預算為30萬元，2017年決算為40.3萬元，完成年初預算的134.33%，決算數大於預算數的主要原因是追加並支付了浙江省文化遺產保護專項資金。

文化體育與傳媒支出（類）文化（款）文化市場管理（項）。2017年年初預算為308.75萬元，2017年決算為430.44萬元，完成年初預算的139.41%，決算數大於預算數的主要原因是人員經費追加。

文化體育與傳媒支出（類）文化（款）其他文化支出（項）。2017年年初預算為2385.23萬元，2017年決算為2394.76萬元，完成年初預算的100.40%，決算數大於預算數的主要原因是原電影公司轉制向國資借款2283.74萬元歸還。

文化體育與傳媒支出（類）文物（款）一般行政管理事務（項）。2017年年初預算為0萬元，2017年決算為0.55萬元，決算數大於預算數的主要原因是文物保護管理員培訓增加。

文化體育與傳媒支出（類）文物（款）文物保護（項）。2017年年初預算為150.85萬元，2017年決算為75.53萬元，完成年初預算的48.74%，決算數小於預算數的主要原因是隔嶺、分水、東頭碉樓因與碉樓擁有者協商修繕存在問題故2017年無法進行修繕。

文化體育與傳媒支出（類）文物（款）博物館（項）。2017年年初預算為3000萬元，2017年決算為1365.02萬元，完成年初預算的45.5%，決算數小於預算數的主要原因是博物館基建項目未完工結轉下年支付。

文化體育與傳媒支出（類）文物（款）其他文物支出（項）。2017年年初預算為40.23萬元，2017年決算為56.36萬元，完成年初預算的140.08%，決算數大於預算數的主要原因是人員經費追加。

文化體育與傳媒支出（類）新聞出版廣播影視（款）其他新聞出版廣播影視支出（項）。2017年年初預算為83.2萬元，2017年決算為83.2萬元，完成年初預算的100%。

文化體育與傳媒支出（類）其他文化體育與傳媒支出（款）其他文化體育與傳媒支出（項）。2017年年初預算為1085萬元，2017年決算為557.08萬元，完成年初預算的51.34%，決算數小於預算數的主要原因是農村文化禮堂建設經費由財政二次分配。

社會保障和就業支出（類）人力資源和社會保障管理事務（款）其他人力資源和社會保障管理事務支出（項）。2017年年初預算為0萬元，2017年決算為5萬元，決算數大於預算數的主要原因是追加經費並用於名師名醫名家工作室費用。

社會保障和就業支出（類）行政事業單位離退休（款）機關事業單位基本養老保險繳費支出（項）。2017年年初預算為95.41萬元，2017年決算為156.02萬元，決算數大於預算數的主要原因是支付基本養老保險繳費追加。

社會保障和就業支出（類）行政事業單位離退休（款）機關事業單位職業年金繳費支出（項）。2017年年初預算為38.17萬元，2017年決算為106.86萬元，決算數大於預算數的主要原因是支付職業年金繳費追加。

（六）一般公共預算財政撥款基本支出情況說明

浙江省台州市玉環市文化廣電新聞出版局（匯總）單位2017年一般公共預算財政撥款基本支出2,328.52萬元，其中：

人員經費2,090.55萬元，主要包括：基本工資、津貼補貼、獎金、其他社會保障繳費、績效工資、機關事業單位基本養老保險繳費、職業年金繳費等等；

公用經費237.97萬元，主要包括：辦公費、印刷費、郵電費、差旅費、勞務費、培訓費等等。

（七）政府性基金當年撥款情況說明

   2017年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

（八）2017年度一般公共預算「三公」經費決算情況

1.「三公」經費一般公共預算財政撥款支出決算總體情況說明。

2017年度「三公」經費一般公共預算財政撥款支出預算為22.85萬元，支出決算為10.44萬元，完成預算的45.68%,其中：因公出國（境）費支出決算為0萬元，完成預算的0%；公務用車購置及運行費支出決算為4.46萬元，完成預算的70.79%；公務接待費支出決算為5.98萬元，完成預算的36.12%。2017年度「三公」經費支出決算數小於預算數的主要原因是公務接待次數、數量同步減少。

2.「三公」經費一般公共預算財政撥款支出決算具體情況說明。

2017年度「三公」經費一般公共預算財政撥款支出決算數比2016年減少7.16萬元，下降43.87%，其中：

（1）因公出國（境）費用：根據外事部門安排的因公出國計劃和實際工作需要，2017年度因公出國（境）費用決算0萬元。

其中，全年使用一般公共預算財政撥款本單位組織因公出國(境)團組0個；本單位全年因公出國(境)累計0人次。

（2）公務接待費：2017年度公務接待費決算5.98萬元，比上年決算數下降20.37%。主要用於接待上級工作督查和國內同行間業務交流、接訪等支出。下降的主要原因是接待次數、數量同步減少。全年使用一般公共預算財政撥款國內公務接待43批次，累計437人次。

（3）公務用車購置及運行維護費：2017年度公務用車購置及運行維護費決算4.46萬元，比上年決算數下降59.78%。其中，公務用車購置支出0萬元（含購置稅等附加費用），主要用於經批准購置的0輛公務用車；公務用車運行維護費支出4.46萬元，主要用於車輛等所需的公務用車租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；2017年度，本級及所屬單位開支一般公共預算財政撥款的公務用車保有量為2輛。

（九）部門預算績效情況說明

1. 2017年度浙江省台州市玉環市文化廣電新聞出版局（匯總）單位22個項目實行預算績效目標管理，涉及一般公共預算當年預算2229.1萬元，實際支出1933.41萬元。

2.部門決算中項目績效自評情況：

2017年度浙江省台州市玉環市文化廣電新聞出版局（匯總）單位公益文藝演出場次補助經費項目實行績效目標管理，涉及一般公共預算當年預算 20萬元，實際支出 20萬元。實際完成情況：2017年度公益文藝演出場次補助經費20萬，每場2萬，演出共10場。績效評價結果顯示，上述項目支出績效情況優秀。

2017年度浙江省台州市玉環市文化廣電新聞出版局（匯總）單位基層公共文化補助經費項目實行績效目標管理，涉及一般公共預算當年預算 50萬元，實際支出 44.34萬元。實際完成情況：針對基層公共文化尤其是村級文化陣地建設、團隊建設給予補助。績效評價結果顯示，上述項目支出績效情況優秀。

2017年度浙江省台州市玉環市文化廣電新聞出版局（匯總）單位農村文化禮堂管理運行獎補資金項目實行績效目標管理，涉及一般公共預算當年預算152萬元，實際支出 150萬元。實際完成情況：完成75家農村文化禮堂管理運行進行資金獎補。績效評價結果顯示，上述項目支出績效情況優秀。

2017年度浙江省台州市玉環市文化廣電新聞出版局（匯總）單位農村文化禮堂建設專項經費項目實行績效目標管理，涉及一般公共預算當年預算 240萬元，實際支出 240萬元。實際完成情況：兩批39家文化禮堂資金補助全部到位。績效評價結果顯示，上述項目支出績效情況優秀。

2017年度浙江省台州市玉環市文化廣電新聞出版局（匯總）單位群眾文化活動專項經費項目實行績效目標管理，涉及一般公共預算當年預算 123萬元，實際支出 119.84萬元。實際完成情況：基本完成2018年度文化活動，包括節慶活動、文化會議、文化走親、各類演出、展覽、講座等活動。績效評價結果顯示，上述項目支出績效情況優秀。

2017年度浙江省台州市玉環市文化廣電新聞出版局（匯總）單位送文藝演出下鄉經費項目實行績效目標管理，涉及一般公共預算當年預算52.8萬元，實際支出52.8萬元。實際完成情況：安排14支優秀民間文藝團隊為全市11個鄉鎮（街道）送文藝演出76場,保障群眾基本文化權益，豐富群眾業餘文化生活。績效評價結果顯示，上述項目支出績效情況優秀。

2017年度浙江省台州市玉環市文化廣電新聞出版局（匯總）單位鄉鎮（街道）基層公共文化設施免費開放經費項目實行績效目標管理，涉及一般公共預算當年預算 27萬元，實際支出 27萬元。實際完成情況：11個鄉鎮（街道）資金補助全部到位。績效評價結果顯示，上述項目支出績效情況優秀。

2017年度浙江省台州市玉環市文化廣電新聞出版局（匯總）單位鄉鎮綜合文化站建設補助經費項目實行績效目標管理，涉及一般公共預算當年預算 250萬元，實際支出 197.18萬元。實際完成情況：11個鄉鎮（街道）資金補助全部到位。績效評價結果顯示，上述項目支出績效情況優秀。

2017年度浙江省台州市玉環市文化廣電新聞出版局（匯總）單位文化產業扶持資金項目實行績效目標管理，涉及一般公共預算當年預算500萬元，實際支出 345.54萬元。實際完成情況：嚴格按照《關於支持和促進文化產業發展的實施意見》（試行）玉政發【2016】40號文件進行產業扶持。績效評價結果顯示，上述項目支出績效情況良好。

2017年度浙江省台州市玉環市文化廣電新聞出版局（匯總）單位農家書屋維護、活動經費項目實行績效目標管理，涉及一般公共預算當年預算 25萬元，實際支出 24.93萬元。實際完成情況：經過各鄉鎮街道的推薦和實地走訪調研，對3家農家書屋村級流通點進行了優化升級，與市圖書館建立圖書流通借閱；並對其它村居（社區）的農家書屋根據不同情況進行圖書補充更新，共配置圖書10584冊。績效評價結果顯示，上述項目支出績效情況優秀。

2017年度浙江省台州市玉環市文化廣電新聞出版局（匯總）單位送電影下鄉項目實行績效目標管理，涉及一般公共預算當年預算 83.2萬元，實際支出 74.7萬元。實際完成情況：送電影下鄉放映3205場，超額完成任務，通過送電影下鄉放映，解決了農民看電影難的問題，逐步豐富了農村的文化生活，以放映電影的方式，向廣大群眾宣傳了黨和國家的大政方針政策，普及科學知識、法律知識等，促進了當地的社會穩定和經濟發展。績效評價結果顯示，上述項目支出績效情況優秀。

2017年度浙江省台州市玉環市文化廣電新聞出版局（匯總）單位非物質文化遺產保護經費項目實行績效目標管理，涉及一般公共預算當年預算 40.3萬元，實際支出 40.3萬元。實際完成情況：開展傳統曲藝鄉村行3場，非遺主題講座和培訓22場，非遺走親和對外展示交流5場，非遺主題攝影大賽及文化館、農村文化禮堂展覽9場。通過申報工作3個項目入選台州市級非遺和1人、4人、6人分別入選省級、台州市級、玉環市級非遺代表性傳承人。非遺保護措施更加紮實，非遺檔案資料更加完善。績效評價結果顯示，上述項目支出績效情況優秀。

2017年度浙江省台州市玉環市文化廣電新聞出版局（匯總）單位設備購置項目實行績效目標管理，涉及一般公共預算當年預算 54.8萬元，實際支出 54.8萬元。實際完成情況：通過設備購置，更好地開展了公共文化服務，提供免費開放場所，開展公益文化活動，提升文化氛圍，切實彌補了公共文化服務硬件短板。績效評價結果顯示，上述項目支出績效情況優秀。

2017年度浙江省台州市玉環市文化廣電新聞出版局（匯總）單位免費開放經費項目實行績效目標管理，涉及一般公共預算當年預算 35萬元，實際支出 35萬元。實際完成情況：文化嘉年華公益培訓推出3期共56門藝術課程，受訓人員達2萬5千人次,組織開展2017文化嘉年華公益培訓成果展演，開展名家講座五次,公益展覽13次及其他免費開放活動，獲得群眾極大好評。績效評價結果顯示，上述項目支出績效情況優秀。

2017年度浙江省台州市玉環市文化廣電新聞出版局（匯總）單位文化館工程整體改造工程尾款項目實行績效目標管理，涉及一般公共預算當年預算 25萬元，實際支出 25萬元。實際完成情況：文化館維修改造資金專款專用，彌補大樓整修與設備購置的不足，為文化館公益活動開展提供了保障。績效評價結果顯示，上述項目支出績效情況優秀。

2017年度浙江省台州市玉環市文化廣電新聞出版局（匯總）單位創建文化示範區購書經費項目實行績效目標管理，涉及一般公共預算當年預算180萬元，實際支出180萬元。實際完成情況：實際新增藏書28000冊，館藏總量在2016年264560冊的基礎上完成預期提升9.4%的任務，圓滿完成目標，有效擴大了圖書館的服務輻射範圍，提高讀者滿意度。績效評價結果顯示，上述項目支出績效情況優秀。

2017年度浙江省台州市玉環市文化廣電新聞出版局（匯總）單位經常性購書經費項目實行績效目標管理，涉及一般公共預算當年預算 70萬元，實際支出 70萬元。實際完成情況：實際新增藏書28000冊，館藏總量在2016年264560冊的基礎上完成預期提升9.4%的任務，圓滿完成目標，有效擴大了圖書館的服務輻射範圍，提高讀者滿意度。績效評價結果顯示，上述項目支出績效情況優秀。

2017年度浙江省台州市玉環市文化廣電新聞出版局（匯總）單位經常性業務經費項目實行績效目標管理，涉及一般公共預算當年預算 26萬元，實際支出 26萬元。實際完成情況：「兩會」文化服務取得效果顯著，文化信息資源共享方便了當代讀者在網上獲取文化信息。圓滿完成目標，提高讀者滿意度。績效評價結果顯示，上述項目支出績效情況優秀。

2017年度浙江省台州市玉環市文化廣電新聞出版局（匯總）單位省級文保單位維修保護經費項目實行績效目標管理，涉及一般公共預算當年預算50萬元，實際支出 9.1萬元。實際完成情況：完成西跳碉樓的維修工程,隔嶺、分水、東頭碉樓因與碉樓擁有者協商修繕存在問題故2017年無法進行修繕。績效評價結果顯示，上述項目支出績效情況合格。

2017年度浙江省台州市玉環市文化廣電新聞出版局（匯總）單位國家級重點文物保護單位「坎門驗潮所」維修保護及環境整治工程項目實行績效目標管理，涉及一般公共預算當年預算 50萬元，實際支出 20.77萬元。實際完成情況：截止2017年底除文物監控及綠化未完成，其餘已完成。績效評價結果顯示，上述項目支出績效情況合格。

2017年度浙江省台州市玉環市文化廣電新聞出版局（匯總）單位24小時自助圖書館建設及圖書經費項目實行績效目標管理，涉及一般公共預算當年預算 120萬元，實際支出120萬元。實際完成情況：實際新建兩家24小時和合書吧，文化館和合書吧及楚洲文化城和合書吧，並向社會開放，新增圖書32000冊及兩家24小時自助借還設備。圓滿完成目標，擴大圖書館服務輻射範圍，提高讀者滿意度。績效評價結果顯示，上述項目支出績效情況優秀。

2017年度浙江省台州市玉環市文化廣電新聞出版局（匯總）單位大劇院設備、設施維護經費項目實行績效目標管理，涉及一般公共預算當年預算 55萬元，實際支出 46.8萬元。實際完成情況：對陳舊老化設備、設施進行更新、維保、維修。績效評價結果顯示，上述項目支出績效情況優秀。

3.以財政局為主體開展的重點項目績效評價情況：無

（十）其他重要事項的情況說明

1.機關運行經費支出情況

2017年度文廣新局本級1家行政單位以及所屬文化市場行政執法大隊1 家參公管理事業單位的機關運行經費一般公共預算支出130.75萬元，比上年度增加7.42萬元，增長6.02%，主要原因是人員新增。

2.政府採購支出情況

2017年度文廣新局本級及所屬各單位政府採購支出總額173萬元，其中：政府採購貨物支出173萬元、政府採購工程支出0萬元、政府採購服務支出0萬元。授予中小企業合同金額173萬元，占政府採購支出總額的100%。其中，授予小微企業合同金額173萬元，占政府採購支出總額的100%。

3.國有資產占有使用情況

截至2017年12月31日，文廣新局本級及所屬各單位共有車輛 2輛，其中，一般公務用車1輛、一般執法執勤用車0輛、特種專業技術用車0輛、其他用車1輛。單價50萬元以上通用設備0台（套），單價100萬元以上專用設備0台（套）。

四、名詞解釋

1.財政撥款收入：本級財政部門當年撥付的財政預算資金，包括一般公共預算財政撥款和政府性基金預算財政撥款。

2.事業單位專戶資金:作為本部門的事業收入，納入財政專戶管理的資金。

3.事業收入：事業單位開展專業業務活動及輔助活動所取得的收入，不含專戶資金收入。

4.事業單位經營收入：事業單位在專業業務活動及輔助活動之外開展非獨立核算經營活動取得的收入。

5.其他收入：預算單位在「財政撥款」、「事業單位專戶資金「、「事業收入」、「事業單位經營收入」、「上級補助收入」、「附屬單位上繳收入」等之外取得的各項收入。

6.用事業基金彌補收支差額：指事業單位在用當年的「財政撥款收入」、「專戶資金」、「事業收入」、「事業單位經營收入」、「其他收入」、「上年結轉」等不足以安排當年支出的情況下，使用以前年度積累的事業基金彌補本年收支缺口的資金。

7.年初結轉結餘：指以前年度尚未完成、結轉到本年仍按原規定用途繼續使用的資金。

8.年末結轉和結餘：是指預算單位本年底前的收入預算未執行完畢，需結轉下年度按照原用途繼續使用的結轉資金，以及本年底前收支相抵後盈餘或虧損的結餘資金，其中包括當年事業單位按照國家規定，用於核算當年應交所得稅和提取事業基金、專用基金的分配情況和結果。

9.基本支出：是預算單位為保障其正常運轉，完成日常工作任務所發生的支出，包括人員支出和日常公用支出。

10.項目支出：是預算單位為完成其特定的行政工作任務或事業發展目標所發生的支出。

11.機關運行經費：是行政單位和參照公務員法管理的事業單位使用一般公共預算財政撥款安排的基本支出中的日常公用經費支出。

12.一般公共服務支出（類）組織事務（款）其他組織事務（項）：指反映行政單位（包括實行公務員管理的事業單位）未單獨設置項級科目的其他項目支出。

13.教育支出（類）進修及培訓（款）培訓支出（項）：指反映部門安排的用於培訓的支出。

14.文化體育與傳媒（類）文化（款）行政運行（項）：指反映行政單位（包括實行公務員管理的事業單位）的基本支出。

15.文化體育與傳媒（類）文化（款）一般行政管理事務（項）：指反映行政單位（包括實行公務員管理的事業單位）未單獨設置項級科目的其他項目支出。

16.文化體育與傳媒（類）文化（款）圖書館（項）：反映圖書館的支出。

17.文化體育與傳媒（類）文化（款）藝術表演團體（項）：指反映文化及其他部門主管的劇場（團）等藝術表演團體的支出。

18. 文化體育與傳媒（類）文化（款）群眾文化（項）：指反映非物質文化遺產保護的支出，包括基層文化館（站）、群眾藝術館支出等。

19. 文化體育與傳媒（類）文化（款）文化創作與保護（項）：指反映非物質文化遺產保護的支出。

20.文化體育與傳媒（類）文化（款）文化市場管理（項）：指反映用於文化執法檢查等文化市場管理方面的支出。

21. 文化體育與傳媒（類）文化（款）其他文化支出（項）: 指反映除上述項目以外其他用於文化方面的支出。

22.文化體育與傳媒（類）文物（款）一般行政管理（項）：指反映行政單位（包括實行公務員管理的事業單位）未單獨設置項級科目的其他項目支出。

23.文化體育與傳媒（類）文物（款）文物保護（項）：指反映考古發掘及文物保護方面的支出。

24.文化體育與傳媒（類）文物（款）博物館（項）：指反映文物系統及其他部門所屬博物館、紀念館（室）的支出。

25.文化體育與傳媒（類）文物（款）博物館（項）：指反映除上述項目以外其他文化體育與傳媒方面的支出。

26.文化體育與傳媒（類）新聞出版廣播影視（款）其他新聞出版廣播影視支出（項）：指反映送數字電影下鄉方面的支出。

27.文化體育與傳媒（類）其他文化體育與傳媒支出（款）其他文化體育與傳媒（項）：指反映除上述項目以外其他文化體育與傳媒方面的支出。

28.社會保障和就業支出（類）人力資源和社會保障管理事務（款）其他人力資源和社會保障管理事務支出（項）：反映人才政策兌現經費。

29.社會保障和就業支出（類）行政事業單位離退休（款）機關事業單位基本養老保險繳費支出（項）：反映機關事業單位實施養老保險制度由單位繳納的基本養老保險費支出。

30. 社會保障和就業支出（類）行政事業單位離退休（款）機關事業單位職業年金繳費支出（項）：反映機關事業單位實施養老保險制度由單位繳納的職業年金支出。

來源：[1]